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全面风险管理视角下H公司内部控制体系优化研究

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全面风险管理视角下H公司内部控制体系优化研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-15页
1 绪论第15-23页
  1.1 研究背景与意义第15-16页
    1.1.1 研究背景第15页
    1.1.2 研究意义第15-16页
  1.2 文献综述第16-20页
    1.2.1 国外内部控制研究发展概述第16-18页
    1.2.2 国内内部控制研究发展概述第18-20页
    1.2.3 研究述评第20页
  1.3 研究方法与框架第20-21页
  1.4 研究难点与创新点第21-23页
    1.4.1 研究难点第21-22页
    1.4.2 研究创新点第22-23页
2 全面风险管理框架概述第23-32页
  2.1 相关概念第23-24页
  2.2 理论基础第24-25页
    2.2.1 内部控制论第24页
    2.2.2 信息系统论第24-25页
    2.2.3 委托代理理论第25页
  2.3 COSO全面风险管理框架第25-32页
    2.3.1 COSO2013内部控制框架概述第25-26页
    2.3.2 COSO2004全面风险管理框架概述第26-29页
    2.3.3 COSO2017全面风险管理框架概述第29-30页
    2.3.4 COSO2017全面风险管理框架的主要特点第30-32页
3 H企业内部控制问题概述第32-37页
  3.1 H企业概况第32页
  3.2 H企业内部控制系统存在的问题第32-37页
    3.2.1 控制环境中存在的问题第32-34页
    3.2.2 战略与目标制定中的问题第34页
    3.2.3 风险管理中的问题第34-35页
    3.2.4 控制活动中的问题第35页
    3.2.5 监控活动中的问题第35页
    3.2.6 信息与沟通中的问题第35-37页
4 H企业内部控制系统的优化思路第37-46页
  4.1 H企业优化的必要性和可行性第37-40页
    4.1.1 全面风险管理框架与内部控制体系的联系第37页
    4.1.2 全面风险管理视角下对优化内控的必要性第37-38页
    4.1.3 全面风险管理视角下优化内控的可行性第38-40页
  4.2 优化的原则和思路第40-41页
    4.2.1 优化原则第40页
    4.2.2 优化思路第40-41页
  4.3 总体框架设计第41-44页
  4.4 基础治理系统的设计思路第44页
  4.5 核心执行系统的设计思路第44-45页
    4.5.1 战略与目标的制定第44页
    4.5.2 风险管理第44-45页
    4.5.3 控制活动第45页
  4.6 监督改进系统的设计思路第45-46页
    4.6.1 监控第45页
    4.6.2 评议与修订第45-46页
5 H企业内部控制运作优化第46-76页
  5.1 基础治理系统运作优化第46-52页
  5.2 核心执行系统运作优化第52-74页
    5.2.1 战略与目标制定第52-54页
    5.2.2 风险管理第54-57页
    5.2.3 控制活动第57-74页
  5.3 监督改进系统运作优化第74-76页
    5.3.1 监控活动第74页
    5.3.2 评议与修订第74-76页
6 保障措施第76-78页
  6.1 问责机制保障第76-77页
  6.2 绩效激励机制保障第77-78页
7 研究总结与不足第78-81页
  7.1 研究总结第78页
  7.2 研究不足第78-81页
参考文献第81-84页
致谢第84-85页
攻读学位期间科研成果第85页

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